金税盘增值税发票税控开票软件

增值税发票税控软件金税盘是一款非常实用的具备开具增值税发票软件，多种类型发票均可开具，极大方便了工作人员，提高工作效率，还具有发票管理，身份认证等功能，是一款非常不错的便民软件。感兴趣的朋友欢迎前来IT猫扑下载体验吧！

软件简介

增值税发票税控开票软件金税盘版可开具增值税普通发票、增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票等税控盘版发票的开票软件，适用于全国范围内增值税专用发票，增值税普通发票，货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票自开票纳税人，首次进入软件后，需进行管理员密码设置（也可设置为空，直接点击下一步），填写企业基本信息。

增值税发票税控软件金税盘使用说明

1、点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项，系统弹出“发票号码确认”提示框

2、点击 “确认”按钮，系统弹出“增值税专用发票填开”窗口

3、客户编码库中取数据。点击“名称”或“纳税人登记号”编辑框右侧的按钮，便弹出“客户选择”窗口，选取一个客户并双击，则本条客户信息便写入发票界面的购方信息栏。

4、填写商品信息：不带清单和折扣的发票：

1.点击“商品名称”编辑框右侧的按钮，便弹出“商品编码选择”窗口，用户可从中选取一种商品，然后双击之或点击工具条上的“选择”按钮，则本条商品的名称、规格型号、单位、单价和税率等信息便写入发票界面的商品信息行。其中“单价”数值可以修改，“税率”可从下拉框中选择“17%、13%、11%、6%、4%、3%、海洋       石油”等税率。海洋石油版发票只能通过此处选择“海洋石油”税率来开具。

2.在“数量”一栏填写销售本商品的数量，然后按“回车”键，系统会自动计算出金额、税额和价税合计金额。

第二种：带折扣的发票：

当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时，就要用到本系统提供的折扣功能开具带折扣的发票。

1.利用第一种填开商品信息的方法开具若干行商品后，首先选中欲加折扣的某个商品行或多行商品行的最后一行，然后点击工具条上的“”按钮（若本商品行处于编辑状态或不允许加折扣则该按钮被禁用），便弹出“折扣”对话框

2.在此窗口的折扣行数框中填写从当前选中行向上几行（含本行）商品需要统一加折扣，然后在折扣率或折扣金额处输入所要折扣的数值，确认后即可对一行或多行商品加折扣。例如，在折扣行数处输入“3”，则代表从当前选中行向上的3行商品（含本行）都按本折扣率或折扣金额进行折扣。

第三种：带销货清单的发票：

在填开发票时，当客户所购商品的种类或项目较多，在一张发票上填写不下时，即商品行超过本类别发票所允许的最大开具行数时，可利用系统提供的销货清单的功能来开具带销货清单的发票。

1.进入发票填开界面后，直接点击工具条上的“”按钮，系统弹出“销货清单填开”窗口

2.利用第一种填开商品信息的方法将清单填写完毕，点击工具条上的“完成”按钮，返回到发票填开界面。此时，商品信息表中出现“清单行”，所有栏目则不允许修改。

5、填写销方信息：销方信息中企业名称、纳税人登记号和地址、电话均由系统自动从金税盘和系统参数设置中的企业税务信息中提取，开票时不能修改，只有开户行及账号可以修改。如果该企业有多个账号，可以点击开户行及账号右侧的箭头，从多个账号中任选一个即可。

6、打印发票：当发票填写完毕且检查无误时，请点击工具条上的“”按钮，则系统首先将所开发票信息记入金税盘与开票软件数据库，随后便弹出“发票打印”对话框，在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印（待以后在进行发票查询时打印）。

增值税发票系统介绍

增值税发票系统是金税工程的重要组成部分。系统运用先进的安全密码算法以及加解密技术和电子黑匣子存储技术，提供完善的增值税发票系统的解决方案。曾获国家科技进步二等奖、中国优秀发明专利奖。

核心产品：

金税盘、报税盘

金税盘、报税盘是增值税发票系统的税控专用设备，用于发票防伪、税源控制和税务系统身份认证；

具备发票开具、发票领购、发票安全存储、发票管理、身份认证和抄报税功能。

更大容量、更快速度、更多安全、更便携带。

税控发票开票软件-运用数字密码和安全存储技术，支持增值税专用发票、增值税普通发票、机动车销售统一发票、货物运输业增值税专用发票的开具、加密、打印、抄税，报税。

实现覆盖一般纳税人和小规模纳税人税源监控。

延伸产品：

以增值税发票核心系统为基础，拓展、深化其应用领域和范围，为广大纳税人和国家税务部门提供便捷、高效、丰富的涉税产品。极大的丰富了增值税发票产品线，减轻了税局与企业的工作负担。

安装说明

在开票软件的安装过程中，系统会提示用户输入15、17、18或20位的纳税人识别号和开票机号，若金税盘已连接，则系统自动从金税盘中读取企业税号和开票机号，无需用户手工输入。若税号或开票机号输入错误，则无法进入系统，只能重新安装开票系统。在系统注册中的企业税号和开票机号取自这里输入的信息，无法更改。

需按发行通知书上的地区编号正确输入。若金税盘已连接，则系统自动从金税盘中读取地区编号，无需用户手工输入。

安装过程中可以通过“浏览”按钮，在弹出的选择文件夹窗口中修改系统默认的安装路径。

开票软件安装包运行后会自动检测系统中是否已经安装Microsoft .net framework 4.0或以上版本，如果检测未安装，开票软件会自行安装（已集成在开票软件安装程序内，无需用户手工下载安装）。

常见问题

一、出现发票未报送或上报汇总失败时，测试时出现错误代码-960011121。

1、首先判断网络连接是否正常且稳定。可打开任意网站测试网络是否正常；

2、核对安全接入服务器地址是否正确。点击“系统设置—参数设置—上传设置”，查看安全接入服务器地址https://218.57.142.46:7002是否正确

3、查看电脑系统时间是否是当前时间，并退出所有杀毒软件和防火墙重新测试。在网络环境和服务器地址测试正常时，点击发票管理-发票查询-发票上传，所有发票报送状态为已报送时则正常开票 。

4、如果以上方法都无法解决，建议用户更换电脑或者网络重试。或考虑为服务器故障，集中出现此情况，建议换时间重试。

二、开票软件无法清卡，提示如下

1、核实用户抄报税的顺序是否按照先上报汇总，再网上申报，申报成功后远程清卡的顺序操作。如果顺序正常，核实网上申报是否提示申报成功。

2、如果申报成功，建议用户多次点击远程清卡，或者换时间再试。

增值税专用发票作废、冲红的方法

1、增值税专用发票当月开错，且未进行勾选认证，可以直接作废，谁开票谁作废的原则，或者管理员权限登录开票软件进行作废（成品油发票除外）。

点击发票管理-发票作废-选中需要作废的发票号码-点击作废按钮。

2、跨月的发票开错，或当月的发票认证后发现开错，需要开具红字信息表后，再开具红字负数票

发票管理-红字发票信息表

（1）红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印，具体方法如下：

it猫扑小编提示：如果您的商品编码中未添加需要开具的商品名称，需要先添加商品编码再填开信息表

1、点击红字增值税专用发票信息表填开，进入红字发票信息表信息选择界面：

（1）销方申请：在发票已经开具，且跨月或进行过非征期抄报后，尚未进行勾选认证，可以选择销方申请，需要输入蓝字发票的发票代码和发票号码

（2）购方申请有两种情况

发票已经勾选认证，需要购方开具红字信息表，选择已抵扣，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。

当选择未抵扣时，应选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面。成品油企业按照实际情况选择。

进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面，准确填写蓝字发票信息，

注意：

1.带有清单的发票无法在红字信息表中显示

2.专票开具红字信息表时支持部分金额冲红

(2)红字增值税专用发票信息表查询导出，选中开具的红字发票信息表，点击上传按钮，上传成功瞬间会生成信息表编号，同时可以下载红字信息表。

2、 进入专用发票填开界面，点击“红字”，选择“下载或导入红字发票信息表”，核实信息无误后方可打印。

不要选择直接开具！！

（二）普通发票作废/冲红的方法

1、当月开错的发票，且未进行非征期抄报，可以对其作废。

发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废

2、跨月的普票或已经抄税的普票，发现开错了，需进行普票冲红。

点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码，自动带出与蓝字发票一致的信息，核实无误后打印，此操作需要占用一张纸质发票。普票不支持部分冲红。

机动车发票开错的处理方法与普通发票一致！！

电子发票作废方法

增值税电子普通发票开错处理方法：

由于增值税电子普通发票具有可复制性，无法回收的特点，因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后，如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票，无需退回增值税电子普通发票。也就是说，电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废。方法与普票跨月冲红的方法一致。

更新日志

1、电子票加入农产品收购功能

2、加入网上申领功能

3、卷票打印调整为新票样